西南林业大学2022年度部门决算
目录
第一部分 西南林业大学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门支出绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西南林业大学概况
一、主要职能
（一）主要职能
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校，经过多年发展，构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成了以林学、林业工程、风景园林等涉林学科为特色，林理融合、林工融合、林文融合，多学科协调发展的学科与专业格局，是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校坚持以党的政治建设为统领，落实立德树人根本任务，坚定不移地走以高质量为核心的内涵发展和特色发展道路，全力推进“双一流”建设。凝心聚力、对标一流、抢抓机遇、追求卓越，坚定不移加快推进学校高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，为云南高质量跨越式发展作出西南林业大学新的更大的贡献。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年西南林业大学认真履行管党治党、办学治校主体责任，持续加强党对学校的全面领导，聚焦立德树人根本任务，办学综合实力不断提升，推动各项事业取得了明显成绩。一是坚持把政治建设摆在首位，认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话以及重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神和党的二十大精神，持续开展“四史”学习教育，开展 “推进作风革命 加强效能建设 弘扬奉献精神”主题实践活动。二是思想政治工作有了新提升，印发《2022年意识形态工作责任清单》，开展网络平台内容安全审查，构建“大思政”工作格局，打造“红为底色、绿为特色”思政工作品牌。三是干部队伍展现新面貌，认真执行领导干部选拔任用规定，加大优秀年轻干部储备培养力度。四是基层党建落实新举措，召开学校第三次党代会，高质量完成“两委”换届工作。五是全面从严治党推动新发展，认真履行全面从严治党主体责任，坚持“三不腐”一体推进，持续深化“清廉西林”建设，开展警示教育、典型示范教育和家风建设；加强纪审联动，推进校区建设优质清廉工程。六是充分发挥群团组织和党外知识分子的积极作用，加强对工会、共青团、妇联、学生会、研究生会等群团组织的领导，支持民主党派加强自身建设，深入开展铸牢中华民族共同体意识教育，抵御防范境外敌对势力和恐怖势力渗透。七是人才培养质量持续提高，师资队伍持续优化，开展校风教风学风建设专项整顿，师德师风专题培训，举办教师节庆祝大会和“师德师风建设月”活动。八是学科学位点建设持续加强，通过省级立项建设博士、硕士点中期检查，完成校内二级学科评估；1个学科进入ESI全球排名前1%，1个学科成为国家林草局重点培育学科；8个学科入选省级一流建设学科“特色学科支持计划”“新学科培育计划”和“重点支持建设学科”。九是科研实力持续增强，新增省院士专家工作站3个，合作共建省野外观测研究站1个；获何梁何利基金科学与技术创新奖、林草青年科技奖、省青年科技奖3项；获批省级社科普及教育基地1个、省级哲学社会科学创新团队1个。十是社会服务能力持续提升，加强与地方政府、企业院所等合作，开展技术开发、咨询、服务项目206项，交易额9641万元；建成云南生物多样性网上博物馆，主办COP14“高原湿地保护与恢复”论坛；做好教育消费帮扶，获全国文化科技卫生“三下乡”示范项目1项。十一是对外交流合作持续拓展，推进孔子学院配套设施建设，续签孔子学院5年期协议；完成中外合作办学项目首轮评估，获批国际科研项目3项，承办第五届南亚东南亚教育合作论坛会期活动。十二是办学条件持续改善，白龙校区建设项目成效显著，石林校区一期项目取得阶段性成果。绿色大学、节能校园建设实效明显，获评“全国公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范工作单位”。十三是平安和谐校园建设水平持续显现，警校共建机制持续深化，校园安防系统建设取得实效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置68个内设机构，包括：党政管理机构18个、党务群团组织4个、教学机构22个、科研机构12个、直属、教辅机构8个和附属机构4个。具体设置为：
党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。
党务群团组织:校工会（校妇联）、校团委、职能部门党委、离退休工作处党委。
教学机构：林学院（亚太林学院）、材料与化学工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）、国际学院、研究生院。
科研机构: 西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室、竹藤科学研究院、云南生物多样性研究院、国家生物质材料国际联合研究中心、林业生物质资源高效利用技术国家地方联合工程研究中心、西南地区林业生物质资源高效利用重点实验室、园林园艺研究院、国家高原湿地研究中心、生态与环境研究院、大数据与人工智能研究院、西南生态文明研究中心、绿色发展研究院。
直属、教辅机构: 标本馆、图书馆、档案馆（校史馆）、社会科学管理办公室、信息化技术中心、学报编辑部、亚太森林组织昆明培训中心、乡村振兴办公室。
附属机构：后勤服务集团、云南大学附属中学西林分校、云南西南林大科技开发有限公司、西南林业大学城市设计院。
（二）决算单位构成
纳入西南林业大学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西南林业大学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西南林业大学2022年末实有人员编制1373人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1264人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员482人（离休0人，退休482人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西南林业大学2022年度收入合计1975546445.86元。其中：财政拨款收入1485971591.31元（含政府性基金预算财政拨款收入808450000.00元），占总收入的75.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入241983254.97元（含教育收费174909816.73元)，占总收入的12.25%；经营收入22619770.83元，占总收入的1.14%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入224971828.75元，占总收入的11.39%。与上年相比，收入合计增加753962633.74元，增长61.72%。其中：财政拨款收入增加802484987.01元，增长117.41%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入，即2022年预算追加拨入土地处置收益808450000.00元；事业收入增加3622680.40元，增长1.52%。主要原因为科研事业收入增长；经营收入减少31871118.47元，下降58.49%。主要原因为根据审计意见，将不符合经营收入概念的部分从经营收入剔除，按收支净额转入其他收入；其他收入减少20273915.20元，下降8.27%。主要原因为培训、住宿、物管费及住房费等后勤服务费减少以及2022年借新还旧的债务收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
西南林业大学2022年度支出合计2013150327.32元。其中：基本支出476529483.34元，占总支出的23.67%；项目支出1513868125.01元，占总支出的75.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出22752718.97元，占总支出的1.13％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加763537718.79元，增长61.10%。其中：基本支出减少3173492.53元，下降0.66%。主要原因为原基本支出安排的对个人和家庭的补助支出按要求规范在项目支出中列支；项目支出增加795693423.76元，增长110.79%。主要原因为政府性基金预算财政拨款安排的房屋建筑物构建支出增加；经营支出减少28982212.44元，下降56.02%。主要原因为根据审计意见，将不符合经营支出概念的部分从经营支出剔除，按收支净额转入其他收入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西南林业大学正常运转的日常支出476529483.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出304761916.45元，占基本支出的63.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171767566.89元，占基本支出的36.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西南林业大学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1513868125.01元。其中：基本建设类项目支出48281163.80元。与2021年同口径决算总支出相比增加795693423.76元，增加110.79%。主要原因：西南林业大学校产处置补偿经费形成支出，以及人才专项、政府性基金预算财政拨款等财政资金支出增加；其次，学校教育服务收入和其他收入增加，加大在学科建设、校园基础设施建设等方面专项经费的投入。项目支出主要用于白龙校区及石林职业技术学院基础设施建设专项支出552077577.12元；用于城市科技学院建设项目专项资金支出48281163.80元；用于债务还本支出651859394.93元;用于学生奖、助学金资助专项支出77383538.09元;用于人才培养专项支出24877408.65元；用于中央支持地方高校改革发展专项支出21810328.29元；用于科技基础研究和重大创新等专项支出70871188.21元；用于改善教学、科研平台，保障学校发展的教学科研运行运转专项资金专项支出66707525.92元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西南林业大学2022年度一般公共预算财政拨款支出703498847.10元，占本年支出合计的34.95%。与上年相比减少1577880.24元，下降0.22%，主要原因为一般公共预算财政拨款中资本性支出减少，2022年用于资本性支出的校产处置经费为政府性基金预算财政拨款，未列入一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6073579.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。用于民族事务经费、组织事务经费以及宣传事务经费等一般公共服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交管理事务、驻外机构、对外援助、国际组织等政府外交事务支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于军队建设、国防科研、国防专项工程建设、国防动员等支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；
5.教育（类）支出603867731.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要为高校生均经费、学生奖助学金、高等教育发展专项以及中央支持地方高校改革发展专项等教育管理支出；
6.科学技术（类）支出34466269.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于科研基础研究、技术研究与开发、社会科学、科学技术普及及交流与合作等支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于宣传文化发展等支出；
8.社会保障和就业（类）支出35201958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于离退休人员支出及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出等；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于卫生健康、公立医院、公共卫生、医疗保障等方面的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区管理、城乡规划、社区公共设施、社区环境卫生管理等支出；
12.农林水（类）支出1863577.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于林业和草原技术推广与转化及草原草场调查、监测、管护等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政方面的支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类25731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工业和信息化产业发展等支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等方面的支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；
19.住房保障（类）支出22000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为教职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营等支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到上述功能分类科目的其他支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债发行兑付费用的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为198700.00元，支出决算为198607.00元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算165407.00元，占总支出决算的83.28%；公务接待费支出决算33200.00元，占总支出决算的16.72%，具体是国内接待费支出决算33200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西南林业大学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为198700.00元，支出决算为198607.00元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为165407.00元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出决算为33200.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校按照上级有关规定，进一步严格落实“三公”经费只减不增要求。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少93.00元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少93.00元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校按照上级有关规定，进一步严格落实“三公”经费只减不增要求。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于学校相关部门所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次1013人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展教学、科研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
学校2022年机关运行经费支出0.00万元，学校为公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故机关运行经费为0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西南林业大学资产总额3142454350.76元（资产净值2162979911.86元），其中，流动资产200068326.79元，固定资产1947630069.79元（固定资产净值1060329053.15元），对外投资及有价证券12012.00元，在建工程614228568.72元，无形资产377983072.06元（无形资产净值285809649.80元），其他资产2532301.40元（其他资产净值2532301.40元）。与上年相比，本年资产总额增加475150245.56元，其中固定资产增加381128977.64元。处置房屋建筑物16006.48平方米，账面原值49108301.79元；无处置车辆；报废报损资产2项，账面原值1850641.44元，实现资产处置收入186278.00元；出租房屋2462.97平方米，账面原值15367935.41元，实现资产使用收入1875971.33元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额66755175.65元，其中：政府采购货物支出50656065.74元；政府采购工程支出9278161.91元；政府采购服务支出6820948.00元。授予中小企业合同金额12940288.01元，占政府采购支出总额的19.38%。
四、部门支出绩效自评情况
部门项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
正文：西南林业大学2022年决算信息公开
附件：1.西南林业大学2022年决算公开报表 ；2.西南林业大学2022年度国有资产使用情况表 ；3.西南林业大学2022年绩效自评报告
