西南林业大学2023年预算公开目录
第一部分 西南林业大学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西南林业大学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 西南林业大学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校，以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势，生物学、环境科学与工程为显著特色，理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展，是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校坚持以党的政治建设为统领，落实立德树人根本任务，坚定不移地走以高质量为核心的内涵发展和特色发展道路，全力推进“双一流”建设。以建设“特色鲜明、国际知名的高水平大学”为战略远景，贯彻好学校《“十四五”事业发展规划和二〇三五年远景目标纲要》，实施“一二三八”发展战略，健全和完善现代高质量教育体系，全面提升办学治校、教育教学、科学研究和服务社会的能力与水平，为云南争当全国生态文明建设排头兵、建设中国最美丽省份、实现高质量跨越式发展作出更大贡献。
（二）机构设置情况
我部门共设置68个内设机构，包括：党政管理机构18个、党务群团组织4个、教学机构22个、科研机构12个、直属、教辅机构8个和附属机构4个。具体设置为：
党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。
党务群团组织:校工会（校妇联）、校团委、职能部门党委、离退休工作处党委。
教学机构：林学院（亚太林学院）、材料与化学工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）、国际学院、研究生院。
科研机构: 西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室、竹藤科学研究院、云南生物多样性研究院、国家生物质材料国际联合研究中心、林业生物质资源高效利用技术国家地方联合工程研究中心、西南地区林业生物质资源高效利用重点实验室、园林园艺研究院、国家高原湿地研究中心、生态与环境研究院、大数据与人工智能研究院、西南生态文明研究中心、绿色发展研究院。
直属、教辅机构: 标本馆、图书馆、档案馆（校史馆）、社会科学管理办公室、信息化技术中心、学报编辑部、亚太森林组织昆明培训中心、乡村振兴办公室。
附属机构：后勤服务集团、云南大学附属中学西林分校、云南西南林大科技开发有限公司、西南林业大学城市设计院。
（三）重点工作概述
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，持续开展“四史”学习教育，抓实党委理论学习中心组和教职工政治理论学习制度。学习宣传学校第三次党代会精神，分解重点任务，推进各项任务落到实处。
2.强化中层领导班子和干部队伍调研，掌握中层领导班子运行情况和领导干部履职情况。夯实选人用人基础，优化科级干部聘任程序。强化干部教育培训、监督管理和考核评价，优化干部队伍结构，锻造专业化高素质干部队伍。
3.持续打造“红为底色、绿为特色”的思政工作品牌，不断深化“三全育人”。坚持“以学生为中心”的工作理念，配齐建强辅导员、班主任队伍。掌握意识形态工作的领导权和主导权，开展民族团结进步教育。加强新闻宣传和校园文化建设。依托全国自然教育学校、云南省生态文明教育基地，强化生态文明教育。
4.不断深化全面从严治党，将党风廉政建设和反腐败斗争主体责任和监督责任落到实处。推进“清廉西林”建设，推进警示教育和家风教育常态化。严格执行监督执纪工作规则，开展日常监督和专项整治工作。
5.深入实施战斗堡垒工程、先锋模范工程、阵地建设工程，健全“我为群众办实事”长效机制。推进特色党建品牌创建，落实“智慧党建”提质增效行动，进一步提升党员发展质量。
6.加强学科学位点建设，重点推进一流学科建设，加特色学科支持计划的水平提升，实施新学科培育计划，推进博士、硕士学位授权点申报工作。完成本科专业综合评价，推进国家级、省级一流专业建设，做强农林优势特色专业。做好一流课程申报工作，开展在线课程建设、课程等级认定、新开课程准入认定、课程思政示范课程建设。
7.加大招生宣传力度，持续完善研究生培养体系，有效提升学历继续教育教学质量。进一步整顿校风教风学风，保障教学平稳有序。稳步提升就业创业工作质量，搭建好校园招聘平台。统筹做好学生学科竞赛工作。加强公寓管理，做好奖助工作，加快推进学生社区综合管理模式建设。
8.加强校企、校地、校校、校所合作，建设高水平科研团队和科研平台，助推科技服务支撑乡村振兴。深化国际交流与合作，提升人才、师资、教育国际化水平，扩大学校影响力。
9.强力推进人才强校战略，建立有利于人才成长的激励机制，做好职称评审工作，合理配置全校人力资源。
10.加强资金统筹能力和财务精细化管理，提高资金使用效率。深化经济责任审计，推进国有资产管理改革。加快校区建设，推进校园基础设施维护维修及改造，完善学校办学条件。
11.充分发挥工会、共青团、妇联、民主党派的积极作用，做好离退休教职工管理服务及校友工作。持续巩固爱国卫生“7个专项”行动，统筹疫情防控和教育教学。开展国家安全教育、国防教育、法治教育，增强保密意识。加强校园交通、消防安全管理，做好网络电信诈骗宣传教育，深入推进警校联勤工作机制，全面整治校园各类安全隐患，全力维护校园安全稳定，构建平安和谐校园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,373人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,373人。在职实有1,255人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1,255人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 482人，其中： 离休 4人，退休 478人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入845,380,356.88元，其中：一般公共预算466,240,356.88元，政府性基金13,580,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入258,000,000.00元，事业收入72,560,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25,000,000.00元，非同级财政拨款收入10,000,000.00元。
与上年对比增加81,355,456.88元，其中：一般公共预算财政拨款增加86,595,456.88元，财政专户管理的收入增加36,000,000.00元，事业收入增加3,760,000.00元，事业单位经营收入减少45,000,000.00元，非同级财政拨款和其他收入与上年持平。主要原因分析：一是学校招生规模不断增加，按在校生人数安排的省属高校生均经费增加，同时财政专户管理的收入增加；二是2022年超收并上缴的财政专户管理的收入结转至2023年；三是预计2023年科研事业收入略有增长；四是2023年后勤服务集团未单列事业单位经营收支预算，以经营收支差预算并入学校其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 479,820,356.88元，其中:本年收入384,914,421.64元，上年结转收入94,905,935.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384,914,421.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加86,595,456.88元，其中：本级财力安排增加36,579,521.64元，上年结转增加50,015,935.24元。主要原因分析：一是2023年学校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加；二是学校2022年本科生均专项、国有土地出让专项、统筹校产处置收益支持高校建设专项及高等教育引导性建设补助专项等资金结转至2023年。
2023年部门预算总支出 845,380,356.88元。财政拨款安排支出 479,820,356.88元，其中：基本支出384,914,421.64元，与上年对比增加36,579,521.64元，主要原因分析：学校随着在校学生规模增加，在职在编人员不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加；项目支出94,905,935.24元，与上年对比增加36,435,935.24元，主要原因分析：学校2022年本科生均专项、国有土地出让专项、统筹校产处置收益支持高校建设专项及高等教育引导性建设补助专项等资金结转至2023年。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出147,500.00元，主要用于民族团结进步示范本科班办班和少数民族高层次人才资助培养计划补助。
教育支出-普通教育-高等教育412,431,937.06元，主要用于单位人员工资和公用经费。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出474,590.49元，主要用于科技创新基地专项、高层次科技人才培养引进专项。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目20,098.55元，主要用于国际科技合作专项。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划270,000.00元，主要用于重点研发农业领域专项。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出100,000.00元，主要用于乡村振兴科技发展专项。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费129,986.00元，主要用于单位博士后日常经费。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出40,000.00元，主要用于单位专业技术人才专项培养奖励和管理。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休275,400.00元，主要用于单位离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25,000,000.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12,500,000.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8,157,504.54元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,343,418.10元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出699,899.00元，主要用于单位缴纳医疗保险。
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出13,580,000.00元，主要用于单位房屋建筑物构建和维修（护）费支出。
农林水支出-林业和草原-动植物保护650,023.14元，主要用于云南省桫椤科国家重点保护植物的调查与保护专项、云南省灵猫科动物资源调查及保护研究专项。
五、省对下专项转移支付情况
学校当年无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项。学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项。学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额140,388,346.00元，其中：政府采购货物预算101,946,346.00元、政府采购服务预算29,282,000.00元、政府采购工程预算9,160,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西南林业大学部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费预算与上年持平。
（二）公务接待费
西南林业大学部门2023年公务接待费预算为33,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为46次，共计接待6224人次。
增减变化原因：公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
西南林业大学部门2023年公务用车购置及运行维护费为165,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费165,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
学校制定了《西南林业大学预算绩效管理办法（试行）》和《西南林业大学预算绩效评价实施细则》。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学校制定了2023-2025年整体支出绩效总目标和2023年绩效目标。2023-2025年整体绩效目标：以“十四五”规划年度任务实施为起点，以“双一流”建设为导向，以学科群、专业群建设为代表的内涵发展成效明显。本、硕、博三层级的课程体系日益完善，校内外实践教学平台的梯级化建设成效显著，“三全育人”工作扎实推进，人才培养模式创新改革成效明显，育人成效和校友表现社会声誉良好。深化校校、校企、校地、校所合作，实现学科链、创新链、产业链的高度融合，初步建成“三大科技创新基地”。学报影响因子持续提高，英文期刊成功创建，学术声誉和社会影响力显著提升。坚持“扎根云南、服务西南、面向全国，辐射南亚东南亚”的服务面向定位，打造“成果转化、技术服务、决策咨询、社会培训”四位一体的社会服务体系。进一步提升学校的文化软实力与核心竞争力，文化自信、文化引领的成效更加突出。实施国际化平台建设、国际化办学能力提升。全面贯彻落实人才强校主战略，高层次人才和优秀拔尖青年人才的引培工作成效明显，以国家级人才为代表的高层次人才队伍建设取得新突破。办学保障能力明显提升、筹款渠道多元化特征明显;用好用活楸木园校区，实质性推进实验林场建设，“人文、绿色、智慧、平安、幸福”的美丽校园初步建成，育人环境显著优化， 民生福利持续提升、师生校友的尊严感、 荣誉感、幸福感持续提升。党的全面领导地位更加巩固，由传统管理迈向现代治理的转变成效显著、依法治校理念的贯彻更加精准，制度激励体系更加健全更加科学、工作作风更加“严谨、务实、规范、高效”，办学资源的获取能力与配置效率显著提升，育人的制度氛围更加良好。2023年绩效目标：结合学校2023年工作要点，按照先保人员、再保运转、力保重点的原则，扎实推进改革创新，强化学校内涵式发展，加快基础设施建设，不断推进学校治理体系和治理能力现代化建设。提高学校人才培养质量、提升学科整体水平、推进科技服务与创新能力，更好融入国家发展战略，服务区域和地方经济建设，为边疆少数民族地区脱贫攻坚、生态文明建设，绿色产业培育等提供人才支持和科技支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西南林业大学为事业单位，所以机关运行经费为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西南林业大学部门资产总额2,162,979,911.86元，其中，流动资产200,068,326.79元，固定资产1,060,329,053.15元，对外投资及有价证券12,012.00元，在建工程614,228,568.72元，无形资产285,809, 649.80元，其他资产2,532,301.40元。与上年相比，本年资产总额增加391,874,752.78元，其中固定资产增加432,347,405.68元。处置房屋建筑物16,016.48平方米，账面原值49,108,301.79元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4234项，账面原值40,933,782.03元，实现资产处置收入186,278.00元；资产使用收入1,875,971.33元，其中出租资产2,604.47平方米，资产出租收入1,875,971.33元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 西南林业大学2023年部门预算表
