西南林业大学2024年预算公开目录
第一部分 西南林业大学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西南林业大学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西南林业大学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业本科高校，学校办学起源于1938年云南大学森林系，建校于1958年昆明农林学院，1973年与南迁昆明的北京林学院合并办学，成立云南林业学院。1978年北京林学院迁回北京办学后，学校更名为云南林学院，直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院，2000年由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建，以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
西南林业大学经过多年发展，秉承“树木树人、至真至善”的校训，构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成了以林学、林业工程、风景园林等涉林学科为特色，林理融合、林工融合、林文融合，多学科协调发展的学科与专业格局，是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
（二）机构设置情况
我部门共设置62个内设机构，包括：党政管理机构18个、党务群团组织4个、教学机构22个、科研机构11个、直属、教辅机构7个。具体设置为：
党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处（社会科学管理办公室）、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。
党务群团组织：校工会（校妇联）、校团委、职能部门党委、离退休工作处党委。
教学机构：林学院（亚太林学院）、材料与化学工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）、国际学院、研究生院。
科研机构: 西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室、竹藤科学研究院、云南生物多样性研究院、国家生物质材料国际联合研究中心、林业生物质资源高效利用技术国家地方联合工程研究中心、西南地区林业生物质资源高效利用重点实验室、园林园艺研究院、国家高原湿地研究中心、生态与环境研究院、大数据与人工智能研究院、西南生态文明研究中心。
直属、教辅机构: 标本馆、图书馆、档案馆（校史馆）、信息化技术中心、学报编辑部、亚太森林组织昆明培训中心、乡村振兴办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．强化党建引领。坚持“第一议题”制度，抓实党委理论学习中心组和教职工政治理论学习。进一步巩固拓展主题教育成果，持续抓好主题教育“后半篇文章”。坚持问题导向，从严从实抓好巡视整改。夯实“红底绿特”思政工作体系，加强意识形态阵地建设管理。持续抓好思政课和重点马克思主义学院建设，着力提升思政课程和课程思政质量，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。
2．加强干部队伍和基层党组织建设。进一步优化机构设置，提升学校内部治理能力和水平。开展处科级干部聘任补充工作，加强年轻干部培养，配齐建强干部队伍和基层班子。健全干部监督管理机制，组织开展干部培训。进一步规范基础党务，促进“智慧党建”提质增效，抓好党员发展工作。
3．深入推进“清廉西林”建设。开展“清廉西林”文化周系列活动，切实加强“一把手”和领导班子监督，坚持不懈落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，抓好重点领域廉政风险防控。推进巡察工作规范化建设，强化巡察整改和成果运用。
4．做好统一战线、群团、离退休和校友工作。铸牢中华民族共同体意识，充分发挥党外知识分子和群团组织积极作用。加强妇联组织建设，抓好做实事、送温暖各项工作。进一步推进学生社团规范化管理，抓好青年志愿服务等工作，用心用情用力做好离退休和校友工作。
5．推进学科专业建设。认真落实《西南林业大学高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》，开展学位授权点申报和合格评估，推进一流学科建设。结合教育部一流本科专业建设及云南省第五轮专业综合评价结果，优化本科专业结构，强化专业质量建设。
6．提高人才培养质量。加大招生宣传，提高生源质量，推进硕士研究生考试自命题改革，开展课程等级认定。加强校风教风学风建设，做好教学质量监控工作。统筹抓好学生学科竞赛、创新创业竞赛参赛工作。规范校外教学点管理，提升继续教育质量。抓好毕业生就业工作，确保毕业生就业率、就业质量显著提升。
7．加强人才队伍建设。深入推进人才强校战略，召开全校人才工作会议、师德师风工作会议，修订教职工考核办法、互聘教师管理办法等。优化学校岗位结构，提升岗位管理质量。全面提升“师德师风建设月”“教师节庆祝”等活动质量。
8．开展有组织的科研。加强科研团队建设，有序推进科研项目，打造高水平科研平台，产出标志性成果，打造乡村示范点，各学院要主动服务地方产业发展，推动科研成果转化应用，提升社会服务能力水平。
9．做好管理服务保障。提升预算管理水平，提高资金使用效益，推进财务信息化建设。继续抓好建设工程项目跟踪审计，切实发挥审计经济体检作用，做好云南省高校首批专用设备配置试点工作。加强图书文献、标本和档案资源建设，着力改善学生学习阅读条件。推进“数字校园”建设，维护网络安全。支持西南林业大学附属中学优质发展。
10．全面推进依法治校。做好党务、校务公开工作，充分发挥学术委员会作用。强化内控制度建设，着力推进管理服务科学化、规范化、精细化。加强督查督办，推动学校年度重点重要工作落实落细。做好2024年全民国家安全教育日等普法宣传活动，增强师生保密意识和法治意识。
11．抓好基础设施建设。做好石林校区建设后续工作；做好白龙校区新建、改扩建建设，开展秋海苑学生公寓建设项目建设，逐步启动3号门区域改造、教学科研楼建设等项目。
12．维护校园安全稳定。持续深化警校共建合作机制，严格落实值班值守制度，平稳推进校园交通安全专项治理、消防安全管理。加强对师生行为引导和规范，积极创建节约型校园、文明校园、平安校园、和谐校园、绿美校园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,373人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,373人。在职实有1,293人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,293人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员488人，其中：离休3人，退休485人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,029,937,478.47元，其中：一般公共预算521,826,078.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入343,111,400.00元，事业收入75,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入90,000,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加184,557,121.59元，其中：一般公共预算财政拨款增加55,585,721.59元，政府性基金减少13,580,000.00元，财政专户管理的收入增加85,111,400.00元，事业收入增加2,440,000.00元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加55,000,000.00元。主要原因分析：一是预计招生规模增加，对应收入增加；二是2024年无政府性基金预算收入，政府性基金减少；三是预计2024年科研事业收入略有增长；四是因2024年预算填报口径变更，非同级财政拨款收入并入其他收入；五是其他收入中预计增加2024年学校和云南林业职业技术学院合作办学款。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入521,826,078.47元，其中:本年收入417,652,727.54元，上年结转收入104,173,350.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417,652,727.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加42,005,721.59元，其中：本年收入增加32,738,305.90元，上年结转收入增加9,267,415.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加32,738,305.90元，无政府性基金预算收入，国有资本经营收益财政拨款与上年持平。主要原因分析：一是预计招生规模增加，一般公共预算财政拨款增加；二是2024年无政府性基金预算收入，政府性基金预算财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,029,937,478.47元。财政拨款安排支出521,826,078.47元，其中：基本支出435,161,897.34元，与上年对比增加50,247,475.70元，主要原因分析：学校随着在校学生规模增加，在职在编人员不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加；项目支出86,664,181.13元，与上年对比减少8,241,754.11元，主要原因分析：一是2023年结转国有土地出让专项、统筹校产处置收益支持高校建设专项已执行，该项支出2024年减少；二是2024年学校压缩公用经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育507,384,050.93元，主要用于保障学校人员工资福利、学校日常正常周转及学校设施维修等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休269,190.00元，主要用于单位离退休公用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,970,199.04元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,209,218.50元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出693,420.00元，主要用于单位缴纳医疗保险。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务300,000.00元，主要用于云南省第三次全国土壤普查。
五、省对下专项转移支付情况
学校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
学校无相关情况。
学校无相关情况。
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目102个，采购预算总额51,420,814.00元，其中：政府采购货物预算18,260,014.00元、政府采购服务预算33,160,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西南林业大学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
西南林业大学2024年公务接待费预算为33,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。
增减变化原因：公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
西南林业大学2024年公务用车购置及运行维护费为165,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费165,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
西南林业大学教学科研运行运转专项年度绩效目标：结合学校2024年工作要点，按照先保人员、再保运转、力保重点的原则，扎实推进改革创新，强化学校内涵式发展，加快基础设施建设，不断推进学校治理体系和治理能力现代化建设。提高学校人才培养质量、提升学科整体水平、推进科技服务与创新能力，更好融入国家发展战略，服务区域和地方经济建设，为边疆少数民族地区脱贫攻坚、生态文明建设，绿色产业培育等提供人才支持和科技支撑。
西南林业大学教学科研运行运转专项年度具体绩效目标：一是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二是通过政府采购设备、图书及服务等，改善教学硬件设施，满足教学、科研及日常办公需求；三是以建设绿色园林人文校园为目标，通过学校基础设施建设、修缮改造等，改善办学条件，保障教学秩序；四是落实国家和云南省有关促进科技创新、赋予科研机构和人员更大自主权有关文件精神，提升学校科技服务与创新能力建设；五是依据国家和云南省有关加强地方债务及高校债务管理的规定，保障债务财务费用支付，保持学校良好信用。
云南省第三次全国土壤普查专项年度绩效目标：确实做好我省第三次全国土壤普查工作，全面查明查清土壤类型及分布规律，土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，要建立普查工作质量管理体系和普查数据质量强化质量控制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西南林业大学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：学校为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西南林业大学资产总额2,679,683,455.06元，其中，流动资产201,427,338.65元；固定资产原值1,939,912,829.60元，固定资产累计折旧924,564,625.91元，固定资产净值1,015,348,203.69元；对外投资及有价证券12,012.00元；在建工程1,167,537,571.79元；无形资产原值394,657,909.62元，无形资产累计摊销101,782,867.55元，无形资产净值292,875,042.07元；其他资产2,483,286.86元。与上年相比，本年资产总额增加516,703,543.20元，其中固定资产增加59,395,991.81元。处置房屋建筑物502.79平方米，账面原值837,687.64元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11,650项，账面原值35,285,787.14元，实现资产处置收入736,856.86元；资产使用收入3,933,927.57元，其中出租资产8,435.80平方米，资产出租收入3,933,927.57元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：2024年财务收支预算总表
gongkaishuoming_2_060573130_西南林业大学
