西南林业大学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
西南林业大学是以林学、林业工程、风景园林、农林经济管理等涉林学科为特色的林业本科高校，构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成了多学科协调发展的学科专业格局，先后荣获全国绿化先进集体、全国绿化模范单位、全国五四红旗团委、全国大学生暑期实践十佳大学、“国家级公共机构水效领跑者”称号、云南省平安校园、省级绿美校园、全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校等多项荣誉称号。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置55个内设机构，包括：内设党政管理机构18个、教学科研类机构18个、服务保障类机构14个、其他机构5个。具体设置为：
内设党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。
教学科研类机构：林学院（亚太林学院）、材料与化学工程学院（生物质材料现代产业学院）、园林园艺学院、经济管理学院、水土保持学院、生态与环境学院（湿地学院）、生物与食品工程学院（食用菌现代产业学院）、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、土木工程学院、马克思主义学院、艺术与设计学院（艺术博物馆）、文法学院、外国语学院（国际学院）、理学院、体育学院、研究生院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）。
服务保障类机构: 教学质量监控与评估中心、信息化技术中心、学生中心（学生心理健康教育与咨询中心）、图书馆（档案馆、校史馆）、树木园管理中心（标本馆）、学报编辑部、课程中心、社会科学管理中心、亚太森林组织昆明中心、教师中心（教师工作部）、实验室管理中心、港澳台事务办公室、国内合作中心、创新创业学院。
其他机构:工会、妇联、团委、职能部门党委、离退休教职工党委。
所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入云南省教育厅2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员1373人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1373人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员257人。包括财政拨款开支经费的人员257人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员514人（离休1人，退休513人）。年末学生29251人。年末遗属6人。
车辆编制9辆，在编实有车辆8辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年西南林业大学认真履行管党治党、办学治校主体责任，持续加强党对学校的全面领导，聚焦立德树人根本任务，办学综合实力不断提升，推动各项事业取得了明显成绩。
1.培根铸魂，高站位推进党的建设。发挥党建工作在把握方向、整合资源、推动改革方面的重要作用，出台《中共西南林业大学委员会关于以一流党建引领学校高质量发展的工作方案》。扎实推动党纪学习教育走深走实，全校党员原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，增强学纪、知纪、明纪、守纪的政治自觉和纪律自觉。切实做好巡视整改，不断深化以改促进、以改促建、以改促治，持续推进学校治理体系和治理能力现代化。开展新一轮干部聘任，干部队伍结构更加合理、各级领导班子更加团结、干事创业氛围更加浓厚、创新发展势头更加强劲。1个团队入选全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队名单，获评“全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”。
2.立德树人，着力推动拔尖人才培养。深入推进教学改革，全面实行博士研究生招生“申请-审核”制，首次开展招收推荐免试直博生工作。实现水土保持与荒漠化防治学博士点突破，新增硕士点5个，2个学科保持ESI全球排名前1%，农学学科上榜软科世界一流学科榜单。获国家级人才称号1人，云南省“兴滇英才支持计划”64人次。深入推进产教融合，成立食用菌现代产业学院和生物质材料现代产业学院。19门课程获批第三批省级一流本科课程。中国国际大学生创新大赛实现国家级金奖重要突破，斩获各类学科竞赛国家级奖项89项。全力推进就业创业工作，开展访企拓岗促就业系列专项行动，赴全省16个州市走访联系校友，推动州市校友之家建设。首次被确定为公务员定向选调高校，为学校毕业生就业提供了新机遇。
3.主动作为，着力提升创新服务质效。新增各类纵向科研项目490项，新增省级科研平台3个、省级创新团队3个。以第一单位发表Nature指数期刊论文3篇，实现历史性突破。荣获省部级科技二等奖5项，三等奖3项，发明专利47件，完成科技成果转移转化46件。获批“三区”科技人才支持计划项目91项，云南省国际科技特派员项目3项。持续推动校地融合发展，与文山、怒江等签订战略合作协议。帮扶大关县35周年，共同谱写了生态美、产业兴、百姓富的崭新篇章。主办或承办第五届中国水土保持学术大会、第八届全国林下经济发展学术研讨会等重要学术会议，组织开展云岭大讲堂10场，充分发挥学校在服务生态文明和林草事业中的积极作用。
4.交流融合，着力打造科教辐射中心。首次获批港澳台学生招收资质，成立港澳台事务办公室。成功入选“中非大学联盟”交流机制，成为全国51所“语言文化与文明互鉴”领域中方成员高校之一。孔子学院工作取得新进展，非洲黑檀木种植加工、“中文+热带林业职业教育”2个项目，被国家发展改革委纳入“中国—马里共建‘一带一路’重点合作项目和事项清单”。赴瑞典、柬埔寨、泰国、俄罗斯、越南等国家进行交流访问，举办首届澜湄流域林业大学校长论坛第一次指导委员会会议，承办南亚东南亚农林经济合作论坛，不断提升西林国际化办学影响力。
5.以人为本，着力营造和美育人环境。秋海苑学生宿舍正式开工建设，民族团结园顺利落成，新建楼宇道路和运动场地陆续投入使用。完成校内区域景观提升改造，结合林业大学特色命名楼宇道路景观，种植黄连木、华盖木等代表性树种，形成林业高校特色生态绿化校园。完成树木园林地使用权、林木所有权及使用权流转，成功办理后山林地不动产权证。联合属地政府开展校园周边流动饮食摊贩专项整治行动，推动共享单车进校园，协调推进平安校园、文明校园、绿美校园建设，不断提升师生员工获得感、幸福感、安全感。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西南林业大学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西南林业大学2024年度收入合计1328478973.73元。其中：财政拨款收入969815685.23元，占总收入的73.00%；无上级补助收入；事业收入328134028.51元（含教育收费256790439.35元），占总收入的24.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30529259.99元，占总收入的2.30%。
与上年相比，收入合计减少128361617.79元，下降8.81%。其中：财政拨款收入减少225612563.02元，下降18.87%；主要原因是2024年无政府性基金拨款，西南林业大学校产处置收益返还专项资金拨款减少322173435.02元；事业收入增加94225760.10元，增长40.28%；主要原因是学校办学规模扩大，另外加大学生收费管理，清理学生欠费，故教育事业收入增加；其他收入增加3025185.13元，增长11.00%。主要原因是非同级部门财政拨款减少318648.42元，投资收益增加600.60元，捐赠收入减少262000.00元，利息收入增加1317648.56元，学校资产出租收入增加2106993.93元，培训费、无形资产使用费、代维费、科技成果转化费及后勤服务费等其他收入增加180590.46元。
二、支出决算情况说明
西南林业大学2024年度支出合计1346170900.29元。其中：基本支出613446378.39元，占总支出的45.57％；项目支出732724521.90元，占总支出的54.43％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少67504080.38元，下降4.78%。其中：基本支出增加119155286.47元，增长24.11%。主要原因是学校高质量发展需求，各项学科建设支出较上年增加；项目支出减少186659366.85元，下降20.30%。主要原因一方面是由于2024年政府性基金预算拨款减少322173435.02元，另一方面2024年发改委安排的基本建设支出增加130000000元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西南林业大学机构正常运转的日常支出613446378.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378816289.01元，占基本支出的61.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234630089.38元，占基本支出的38.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西南林业大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出732724521.90元。其中：基本建设类项目支出130000000.00元。
2024年第二批教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资专项经费130000000.00元，主要用于营造和美育人环境，建设秋海苑学生宿舍。
高等教育121工程专项资金项目经费42320018.62元，主要用于学校本科专业“增A去D”、一流学科建设、高质量能力提升，办学质量评价与监测等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西南林业大学2024年度一般公共预算财政拨款支出972332364.68元,占本年支出合计的72.23%。与上年相比增加150458558.26元，增长18.31%,完成年初预算的186.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2463940.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于人才发展专项资金、民族文化教育专项资金、民族团结进步示范本科班办班和少数民族高层次人才资助培养计划补助资金等专项支出；造成预决算差异的主要原因是年中省级其他部门安排人才发展专项资金，以及承担各类民族文化研究推广和各类宣传教育专项工作经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出905086373.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.08%,完成年初预算的178.38%。主要用于保障学校人员经费和日常运转公用经费，生均公用经费，生均专项资金、云南省高等教育“121”工程专项资金、职业教育专项资金、支持地方高校改革和发展专项资金等教育类专项支出；造成预决算差异的主要原因是年中中央安排的国家奖助学金、支持地方高校改革和发展专项等各类专项资金。
6.科学技术（类）支出24552906.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,年初无此项预算。主要用于科技成果转化、重点研发领域专项资金、科技合作专项资金、科技创新基地建设等项目专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中省科技厅等省级其他部门安排的有关科研类项目专项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出23155155.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的8601.79%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出等；造成预决算差异的主要原因是年中清算下达的养老保险和职业年金等各类社保经费等。
9.卫生健康（类）支出13872837.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职在编职工医疗保险及公务员医疗补助等。造成预决算差异的主要原因是年中清算下达的职工医疗保险等经费。
10.节能环保（类）支出939021.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于云南省穿山甲调查监测项目及中华桫椤和广西火桐的野外资源调查和种质资源收集专项项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中省级其他部门安排有关科研项目专项资金支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出2081684.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的693.89%。主要用于国家级良种云甜1号高标准种植技术推广示范项目、筇竹笋材两用林高效培育技术推广示范项目及盈江县澳洲坚果丰产栽培技术示范与推广项目等专项支出；造成预决算差异的主要原因是年中省级其他部门安排有关农林水（类）科研项目专项资金支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出180445.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于人才发展（省本级）专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中省级其他部门安排厅属高校有关项目专项资金支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为198700.00元，决算为248703.73元，完成年初预算的125.17%；支出决算较上年减少112001.27元，下降31.05%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为85980.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.57%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为165500.00元，决算为129522.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.08%，完成年初预算的78.26%；公务接待费支出年初预算为33200.00元，决算为33200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.35%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少76024.17元，下降46.93%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，本年与上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35977.10元，下降21.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算33200.00元（其中：外事接待费支出决算12344.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年和上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为198700.00元，支出决算为248703.73元，完成年初预算的125.17%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为85980.83元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为165500.00元，决算为129522.90元，完成年初预算的78.26%；公务接待费支出年初预算为33200.00元，决算为33200.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数形成差异的主要原因是：1.因公出国（境）费较年初预算数增加的主要原因是2024年教学科研类项目因公出国（境）支出增加；2.公务用车运行维护费较年初预算数减少的主要原因是学校将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，不断压减公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少76024.17元，下降46.93%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35977.10元，下降21.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算33200.00元（其中：外事接待费支出决算12344.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年和上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.因公出国（境）费较上年减少的主要原因是2024年学校严格落实财政拨款“三公”经费只减不增要求，坚决取消无实质内容的因公出国（境）活动，严控出访任务，严格审核出访计划；2.公务用车运行维护费较上年减少的主要原因是学校将习惯过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，不断压减公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组4个，累计10人次。开展内容包括：云南省国际科技特派员交流项目。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待5批次），接待人次208人（其中：外事接待人次36人）。主要用于学校执行公务和开展业务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西南林业大学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西南林业大学资产总额3184560541.99元，其中，流动资产383645814.90元，固定资产2301913609.83元（净值），对外投资及有价证券12012.00元，在建工程205371148.36元，无形资产292491680.72元（净值），其他资产1126276.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加504877086.93元，其中固定资产增加1286565406.14 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值579550.00元；报废资产3项，账面原值5412492.96元，实现资产处置收入826800.71元；出租房屋2507.17平方米，账面原值151658534.25元，实现资产使用收入6040921.50元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额164941524.54元，其中：政府采购货物支出69737262.75元；政府采购工程支出31278405.76元；政府采购服务支出63925856.03元。授予中小企业合同金额96786222.63元，其中：授予小微企业合同金额53862817.28元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
