西南林业大学2026年部门预算公开目录
第一部分 西南林业大学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西南林业大学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西南林业大学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西南林业大学（以下简称“学校”）办学起源于1938年云南大学森林系，建校于1958年昆明农林学院，1973年与南迁昆明的北京林学院合并办学，成立云南林业学院。1978年北京林学院迁回北京办学后，学校更名为云南林学院，直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院，2000年由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建，以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
学校是以林学、林业工程、风景园林、农林经济管理等涉林学科为特色的林业本科高校，构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成了多学科协调发展的学科专业格局。
学校坚持以党的政治建设为统领，落实立德树人根本任务，秉承“树木树人、至真至善”的校训，坚定不移地走以高质量为核心的内涵发展和特色发展道路，全力推进“双一流”建设。凝心聚力、对标一流、抢抓机遇、追求卓越，坚定不移加快推进学校高质量发展，建成特色鲜明、国际知名的高水平大学，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，为云南高质量跨越式发展作出西南林业大学新的更大的贡献。
（二）机构设置情况
我校共设置55个内设机构，包括：内设党政管理机构18个、教学科研类机构18个、服务保障类机构14个、其他机构5个。具体设置为：
内设党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处（港澳台事务办公室）、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。
教学科研类机构：林学院（亚太林学院）、材料与化学工程学院、园林园艺学院、经济管理学院、水土保持学院、生态与环境学院（湿地学院）、生物与食品工程学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、土木工程学院、马克思主义学院、艺术与设计学院（艺术博物馆）、文法学院、外国语学院（国际学院）、理学院、体育学院、研究生院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）。
服务保障类机构: 教学质量监控与评估中心、信息化技术中心、学生中心（学生心理健康教育与咨询中心）、图书馆（档案馆、校史馆）、树木园管理中心（标本馆）、学报编辑部、课程中心、社会科学管理中心、亚太森林组织昆明中心、教师中心（教师工作部）、实验室管理中心、港澳台事务办公室、国内合作中心、创新创业学院。
其他机构:工会、妇联、团委、职能部门党委、离退休教职工党委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。制定2026年党委理论学习中心组学习计划，持续开展院级党组织理论学习列席旁听工作，加强理论研究阐释，推动党的创新理论深化内化转化。
2．全面加强思想政治工作。构建“红底绿特”思政工作体系，开展好思政课分课堂，落实好校党委书记、校长“同讲一堂思政课”，加强形势政策教育。
3．高质量制定“十五五”规划。紧扣国家战略导向、行业变革趋势和区域发展需求，明确“十五五”学校发展基本思路、发展目标、重点任务、改革举措，科学编制学校“十五五”发展规划，推进学校全面深化改革发展。
4．全面提高育人水平。推进本科教育教学审核评估整改，出台《2026年本科教学整改提质实施方案》。规范研究生和普通本科招生，启动“考研升学率倍增计划”。推进科技小院、联合培养基地和现代产业学院建设，强化校企合作和产教融合育人。提升心理育人实效，推进精准资助工作，加强“一站式”学生社区建设。完成年度大学生征兵任务，推进国防教育和学生军训工作。加强对继续教育校外教学点的指导、检查与监督力度。做好就业指导服务，举办大型供需洽谈会不少于2场、专场宣讲会200场左右。
5.着力加强学科专业建设。做好2026年学位授权点申报，推进2025年学位授权点专项合格评估、省一流学科建设期末验收相关工作。做好2026年云南省本科专业综合评价，启动专业认证攻坚行动，加强微专业建设。
6．强化有组织科研建设。培育“云南林业实验室”等科研平台，建设高水平科研团队，实施“重大成果培育计划”，加大社科申报潜力挖掘和培育力度，稳步提升学报影响力指数。
7．加大人才引育力度。深入实施人才强校战略，畅通高层次人才引进“绿色通道”，做好人才引进工作。深化师德师风建设，开展师德培训考核与先进典型评选。建立分层分类教师培训机制，加强教学、科研能力提升，建设高水平师资队伍。
8．提升中外合作办学质量。推进泰和林学院筹建工作，做好与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作举办本科项目的评估工作，办好马里孔子学院和课堂，提升来华留学生培养质量。
9．深入推进依法治校。坚持党委领导下的校长负责制，规范执行校院两级议事决策制度，推进学校制度“废改立”。加大对合同和规章制度的审查力度，加强党务校务信息公开，完善信访服务体系，做好普法宣传教育。
10．持续强化服务保障。提升预算管理水平，完善内控管理和内部审计工作，加强资产和采购管理，加强图书馆馆藏资源建设，强化标本馆科普宣教功能，推进档案管理信息化建设，推进校医院建设，建好各地区校友之家，提升附属中小学办学水平。
二、预算单位基本情况
我校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1633人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1633人。在职实有1433人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1433人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员521人，其中：离休1人，退休520人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,180,996,730.30元，其中：一般公共预算555,698,830.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入402,797,900.00元，事业收入190,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入32,500,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加1,158,628.01元，其中：一般公共预算拨款收入增加30,900,728.01元，政府性基金与上年持平，国有资本经营收益与上年持平，财政专户管理资金收入减少76,242,100.00元，事业收入增加50,000,000.00元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少3,500,000.00元。主要原因为：一是2026年本科生均拨款标准预计增加至18,000元/生·年，财政科研等结转资金增加，对应一般公共预算拨款收入增加；二是2026年学生规模下降，对应财政专户管理资金收入减少；三是预计2026年科研事业收入增长；四是2026年学校预计捐赠收入等减少，对应其他收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入555,698,830.30元，其中:本年收入493,226,000.00元，上年结转收入62,472,830.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493,226,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比部门财政拨款收入增加30,900,728.01元，其中：本年收入减少9,616,900.00元，上年结转收入增加40,517,628.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少9,616,900.00元，无政府性基金预算收入，无国有资本经营收益。主要原因为：一是2026年本科生均拨款标准预计增加至18,000元/生·年，但学生规模下降，导致一般公共预算财政拨款减少；二是2025年预算执行中，学校秋海苑学生宿舍项目施工建设周期长，建设资金申请结转继续使用；三是财政科研项目实施期间，2025年度剩余资金可结转下一年度继续使用，结转资金规模增长，上年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,180,996,730.30元。财政拨款安排支出555,698,830.30元，其中：基本支出377,676,000.00元，与上年对比减少15,762,456.00元，主要原因为：一是严格落实过紧日子要求，坚持勤俭办学，有效控制学校一般性支出；二是学生规模减少，财政基本支出拨款减少，对应基本支出减少；项目支出178,022,830.30元，与上年对比增加46,663,184.01元，主要原因分析：结转2025年财政基本建设以及科研项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项2,046,032.63元，主要用于加快少数民族文化教育等社会事业发展，保障贫困少数民族学生的学习和生活，加强民族团结进步示范班招生工作，大力培养少数民族人才，助力地方发展和乡村振兴。
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出426,000.00元，主要用于加强马克思主义理论学科建设资助项目。
教育支出-普通教育-高等教育499,262,519.93元，主要用于保障学校的基本运转和持续发展，努力推进内涵发展和特色发展，提升办学水平和综合实力，提高学校人才培养质量，为边疆少数民族地区脱贫攻坚、生态文明建设，绿色产业培育等提供人才支持和科技支撑。
教育支出-留学教育-来华留学教育157,280.00元，主要用于做好11名学生助学金发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励获资助的港澳台学生刻苦学习，积极进取。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设2,046,789.91元，主要用于2025年第二、三批高层次科技人才培养引进项目的推进及支付。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散420,000.00元，主要用于2025年云南省派驻企业科技特派员到受援企业服务的差旅费、材料费、资料费等方面支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项183,800.00元，主要用于2025年第三批科技创新基地发展建设。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划3,896,434.87元，主要用于2025年第二批科技合作专项、2025年第三批科技合作专项、2025年第三批重点研发（工业领域）专项、2025年第三批重点研发（农业领域）专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理200,000.00元，主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-政府特殊津贴20,000.00元，主要用于做好政府特殊津贴的发放工作，确保资金及时发放、专款专用。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费200,000.00元，主要用于提高学校博士后人员的科研水平及培养质量。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用12,015,080.44元，主要用于2025年度云南省外国专家项目、人才发展专项、兴滇英才支持计划2025年度青年人才资助专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28,000,000.00元，主要用于保障学校人员养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,000,000.00元，主要用于保障学校人员工伤保险及失业保险缴纳。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务434,491.00元，主要用于对西南林业大学、昆明学院、昆明城市学院等12所高校开展公共卫生师资和骨干培训、专题讲座、校园防艾宣传等活动。
农林水支出-农业农村-农业生产发展1,959,650.46元，主要用于搭建云南大叶种茶树病虫害问题解决平台，承载起“知识普及+技术集成与创新+技术服务与推广+未来高层次应用型人才培养”4个功能。主要建设内容包括实体及数字化标本库建设，病虫害绿色防控技术示范基地建设，病虫害防治创新实验室建设，开展病虫害防控技术培训。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化1,102,339.28元，主要用于澳洲坚果养分丰缺快速诊断及高效利用研究林草联合项目、高原山地林下药用真菌樟耳驯化栽培研究项目、蒜头果高效栽培及其产业化应用关键技术研究项目、澳洲坚果病虫害综合防控技术示范推广项目、森林火灾智能监测预警技术研究项目建设。
农林水支出-林业和草原-动植物保护569,387.78元，主要用于极小种群野生植物大围山梧桐人工繁育与回归项目、云南五种极小种群野生植物调查、扩繁及遗传多样性分析项目建设。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理759,024.00元，主要用于林草科技支撑项目建设、保障西南林业大学国家定位观测研究站（滇池站、竹林站、玉溪站）运行。
五、省对下专项转移支付情况
学校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，采购预算总额145,924,549.00元，其中：政府采购货物预算97,747,524.00元、政府采购服务预算47,477,025.00元、政府采购工程预算700,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计318,700.00元，较上年增加120,000.00元，增长60.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西南林业大学2026年因公出国（境）费预算为120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。
增长变化原因：2025年获批的“西南林业大学泰和林学院”中外合作办学机构，该机构将于2026年9月招生，目前正处于与外方筹备办学细节、课程对接、师资交流等关键阶段，亟需加强双向实地沟通；另外，学校正在运行与俄罗斯南乌拉尔国立大学举办的中外合作办学项目1项，根据工作要求，每年须赴国外合作院校洽谈项目执行情况及待解决事项。
（二）公务接待费
西南林业大学2026年公务接待费预算为33,200.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为27次，共计接待210人次。
增减变化原因:公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
西南林业大学2026年公务用车购置及运行维护费为165,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费165,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
西南林业大学教学科研运行运转专项资金项目年度绩效目标：结合学校2026年工作要点，按照先保人员、再保运转、力保重点的原则，扎实推进改革创新，强化学校内涵式发展，加快基础设施建设，不断推进学校治理体系和治理能力现代化建设。提高学校人才培养质量、提升学科整体水平、推进科技服务与创新能力，更好融入国家发展战略，服务区域和地方经济建设，为边疆少数民族地区脱贫攻坚、生态文明建设，绿色产业培育等提供人才支持和科技支撑。
具体目标：一是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二是通过政府采购设备、图书及服务等，改善教学硬件设施，满足教学、科研及日常办公需求；三是以建设绿色园林人文校园为目标，通过学校基础设施建设、修缮改造等，改善办学条件，保障教学秩序；四是落实国家和云南省有关促进科技创新、赋予科研机构和人员更大自主权有关文件精神，提升学校科技服务与创新能力建设；五是依据国家和云南省有关加强地方债务及高校债务管理的规定，保障债务财务费用支付，保持学校良好信用。
人才发展专项资金项目年度绩效目标：一是组织开展“兴滇英才支持计划”青年人才项目评审，资助上年度入选兴滇英才支持计划引进人才一次性工作生活补贴，给予1551人项目资助，促进“兴滇英才支持计划”青年人才培养人员在学术水平、科研能力、研究成果取得成效；二是通过本项目的实施，深入贯彻党中央、国务院关于新时代技能人才队伍建设的决策部署，紧扣省委“3815”战略发展目标，聚焦全省12大重点产业，突出产业强省、企业兴省、就业稳省主线，通过搭建全省技能竞技交流平台，有力推动以赛促学、以赛促训、以赛促评和以赛促建，着力完善竞赛体系、培树竞赛品牌，强化人才支撑、服务产业发展，推动竞赛链与产业链、人才链、创新链等相协同、互融合，为我省高质量跨越式发展提供坚强技能人才保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西南林业大学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：学校为事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西南林业大学2026年一般公共预算财政拨款委托业务费安排4,250,000.00元，与上年对比无变化，主要原因为：委托业务费预算与上年持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西南林业大学部门资产总额3,414,444,550.92元，其中，流动资产581,735,754.05元，固定资产3,430,937,390.47元，对外投资及有价证券2,012,012.00元，在建工程226,631,195.60元，无形资产425,339,638.02元，其他资产1,207,855.48元。与上年相比，本年资产总额增加229,221,686.09元，其中固定资产增加88,142,645.05元。处置房屋建筑物259.34平方米，账面原值345,769.65元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11,222项，账面原值45,338,517.17元，实现资产处置收入847,363.00；资产使用收入5,361,952.09元，其中出租资产13,224.55平方米，资产出租收入5,361,952.09元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
