西南林业大学2025年预算公开目录
第一部分 西南林业大学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西南林业大学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西南林业大学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西南林业大学（以下简称“学校”）办学起源于1938 年云南大学森林系，建校于1958年昆明农林学院，1973年与南迁昆明的北京林学院合并办学，成立云南林业学院。1978年北京林学院迁回北京办学后，学校更名为云南林学院，直属原国家林业部管理。1983 年更名为西南林学院，2000年由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建，以省为主管理，学校的教育行政主管部门为云南省教育厅。2010 年更名为西南林业大学。
学校经过多年发展，构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成了以林学、林业工程、风景园林学等涉林学科为特色，林理融合、林工融合、林文融合，多学科协调发展的学科与专业格局，培养了一批批各级各类人才。
学校以促进人的全面发展为目标，秉承“树木树人，至真至善”的校训，坚持“教学立校、科研强校、服务兴校” 的办学方略，着力加强新工科、新农科、新文科建设，坚持内涵式高质量发展，立足云南、服务西南、面向全国、辐射南亚东南亚，服务生态文明建设和乡村振兴战略，聚焦生态环境建设和绿色产业发展，致力于建设特色鲜明、国际知名的高水平大学。
（二）机构设置情况
我部门共设置55个内设机构，包括：内设党政管理机构18个、教学科研类机构18个、服务保障类机构14个、其他机构5个。具体设置为：
内设党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。
教学科研类机构：林学院（亚太林学院）、材料与化学工程学院（生物质材料现代产业学院）、园林园艺学院、经济管理学院、水土保持学院、生态与环境学院（湿地学院）、生物与食品工程学院（食用菌现代产业学院）、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、土木工程学院、马克思主义学院、艺术与设计学院（艺术博物馆）、文法学院、外国语学院（国际学院）、理学院、体育学院、研究生院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）。
服务保障类机构: 教学质量监控与评估中心、信息化技术中心、学生中心（学生心理健康教育与咨询中心）、图书馆（档案馆、校史馆）、树木园管理中心（标本馆）、学报编辑部、课程中心、社会科学管理中心、亚太森林组织昆明中心、教师中心（教师工作部）、实验室管理中心、港澳台事务办公室、国内合作中心、创新创业学院。
其他机构:工会、妇联、团委、职能部门党委、离退休教职工党委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．以党的创新理论凝心铸魂。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在学习成果的深化内化转化上持续用力，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。巩固深化党纪学习教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化。严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，第一时间研究部署、推动落实，真正把“第一议题”转化为“第一行动”。
2．推进一流学科建设。立足云南“三个定位”，紧扣“三大经济”，锚定高原特色农业发展和重大教育科技人才需求，制定学校“4+2”学科专业一体化建设方案，对标产业链优化调整学科专业布局，促进学科链、人才链、创新链、产业链深度耦合，推动产、学、研、创、培、孵“六位一体”深度融合。
3．提高科研创新水平。有组织开展科研战略方向选择和科研选点布局，实施以“3+1+1”为主要内涵的科研项目倍增行动，实现科研项目立项数量和到位经费双倍增。
4．提升社会服务能力。编制学校科技成果汇编，开展成果宣介活动，以普洱市和怒江州为重点，以需求为导向，组建学校科技服务团，推进校企、校地深度合作融合，全面落实战略合作协议。
5．深化本科教育教学改革。做好教育教学审核评估，高质量完成本科教育教学审核评估和整改工作。
6．不断健全内控体系。按照国家及云南省内部控制管理相关规定，持续修订完善学校内控制度，夯实内控工作管理基础。开展2025年度内控自评工作，强化各部门责任落实，进一步完善内部治理结构，形成内控管理长效机制。持续开展内控培训工作，引导干部职工自觉增强风险防范意识，规范权力有序运行。充分发挥审计监督作用，加大工程审计、领导干部经济责任审计力度。
7．持续加强信息化建设。加快校园网升级改造，推进“数智西林”建设，启动“数字基座”建设，建立起教务、学工、办公自动化、人事、财务、资产、科研、安防等业务系统在数据和服务两大层面的紧密连接，打破校园业务系统“信息孤岛”。
8．提高资金使用效益。健全全过程预算管理体系，落实预算绩效管理主体责任，提高预算编制的科学性和预算执行的有效性。加强财务制度建设，落实政府会计制度，做好会计核算和对接财政预算管理一体化前期准备工作。进一步优化采购业务流程，提高采购效率。
9．加强校园基本建设。有序推进秋海苑学生宿舍项目施工建设，加强过程管理、安全管理、进度管理，确保项目如期完工。完成体育馆、图书馆（南馆）、标本馆（蚂蚁等专类馆）、化学楼、林学楼、学生宿舍等项目提升改造。
二、预算单位基本情况
西南林业大学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,377人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,377人。在职实有1,353人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,353人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员506人，其中：离休1人，退休505人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,179,838,102.29元，其中：一般公共预算524,798,102.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入479,040,000.00元，事业收入140,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入36,000,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加149,900,623.82元，其中：一般公共预算拨款收入增加2,972,023.82元，政府性基金与上年持平，国有资本经营收益与上年持平，财政专户管理资金收入增加135,928,600.00元，事业收入增加65,000,000.00元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少54,000,000.00元。主要原因分析：一是2025年本科生均拨款标准预计增加至17,000元/生·年，对应收入增加；二是2025年学费收入预计上浮10%；三是预计2025年科研事业收入增长；四是2025年学校预计能确认的合作办学收入等减少，对应其他收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入524,798,102.29元，其中:本年收入502,842,900.00元，上年结转收入21,955,202.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502,842,900.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加2,972,023.82元，其中：本年收入增加85,190,172.46元，上年结转收入减少82,218,148.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加85,190,172.46元，无政府性基金预算收入，无国有资本经营收益。主要原因分析：一是2025年本科生均拨款标准预计增加至17,000元/生·年，一般公共预算财政拨款增加；二是学校向云南省财政厅、教育厅申请白龙校区土地处置收益返还预算，申报为西南林业大学建设发展专项资金，列入2025年年初部门预算，全部安排支付基建及维修项目；三是2024年预算执行中，学校实时跟踪预算资金使用情况，采取有效措施加快预算执行进度，减少结转资金规模，上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,179,838,102.29元。财政拨款安排支出524,798,102.29元，其中：基本支出393,438,456.00元，与上年对比减少41,723,441.34元，主要原因分析：一是学校负担社会保险及公积金部分未用财政基本支出列支。二是严格落实过紧日子要求，坚持勤俭办学，有效控制学校一般性支出。三是学生规模减少，财政基本支出拨款减少，对应基本支出减少；项目支出131,359,646.29元，与上年对比增加44,695,465.16元，主要原因分析：学校向云南省财政厅、教育厅申请白龙校区土地处置收益返还预算，申报为西南林业大学建设发展专项资金，列入2025年年初部门预算，全部安排支付基建及维修项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育482,899,693.25元，主要用于保障学校人员工资福利、学校日常正常运转及学校设施维修等。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设3,950,000.00元，主要用于2024年第四批高层次科技人才培养引进项目推进及支付2024年度云南省外国专家经费。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散110,000.00元，主要用于2024年云南省派驻企业科技特派员到受援企业服务的差旅费、材料费、资料费等方面支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项352,716.65元，主要用于2024年中央引导地方科技发展项目建设。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项1,075,000.00元，主要用于融合人工智能的云南山地森林质量精准提升与决策关键技术研究与示范项目建设。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划5,701,292.39元，主要用于2024年第四批科技成果转化专项、2024年第四批科技合作专项及2024年第四批重点研发（农业领域）专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费159,400.00元，主要用于提高学校博士后人员的科研水平及培养质量。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28,000,000.00元，主要用于保障学校人员养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,050,000.00元，主要用于保障学校人员工伤保险及失业保险缴纳。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化1,200,000.00元，主要用于筇竹笋材两用林高效培育技术推广示范项目、蒜头果高效栽培及其产业化应用关键技术研究项目、森林火灾智能监测预警技术研究项目、高原山地林下药用真菌樟耳驯化栽培研究项目及澳洲坚果养分丰缺快速诊断及高效利用研究项目建设。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理300,000.00元，主要用于保障西南林业大学国家定位观测研究站（滇池站、竹林站、玉溪站）运行。
五、省对下专项转移支付情况
学校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，采购预算总额151,996,900.00元，其中：政府采购货物预算111,506,100.00元、政府采购服务预算40,490,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西南林业大学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
西南林业大学2025年公务接待费预算为33,200.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为27次，共计接待208人次。
增减变化原因:公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
西南林业大学2025年公务用车购置及运行维护费为165,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费165,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
西南林业大学建设发展专项资金项目年度绩效目标：一是石林校区建设项目：1.完成已竣工建设项目的结算审核并按审核意见支付工程结算款、质保金退还（包含西南林业大学石林职业技术学院基础设施建设项目一、二、三、四共四个标段；西南林业大学石林职业技术学院基础设施建设项目中轴地下室工程施工项目；电梯采购与安装工程项目；景观绿化（第四标段）项目；信息化基础设施工程项目；校园食堂然气工程项目；中水处理站项目等）。二是白龙校区建设项目：1.完成已竣工建设项目的结算审核并按审核意见支付工程结算款（城市科技学院高职学生事务中心建设项目、城市科技学院高职学生食堂建设项目、城市科技学院高职试验训练中心项目建设项目、城市科技学院电梯采购安装工程、中西部高校基础能力建设工程-西南林业大学理化实验楼及林业工程实训楼项目、白龙校区建设项目规划验收测量、老校区道路翻新等）；2、按合同相关要求，支付在建项目的工程进度款（西南林业大学秋海苑学生宿舍建设项目）。
西南林业大学教学科研运行运转专项资金项目年度绩效目标：结合学校2025年工作要点，按照先保人员、再保运转、力保重点的原则，扎实推进改革创新，强化学校内涵式发展，加快基础设施建设，不断推进学校治理体系和治理能力现代化建设。提高学校人才培养质量、提升学科整体水平、推进科技服务与创新能力，更好融入国家发展战略，服务区域和地方经济建设，为边疆少数民族地区脱贫攻坚、生态文明建设，绿色产业培育等提供人才支持和科技支撑。
西南林业大学教学科研运行运转专项资金项目具体绩效目标：一是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二是通过政府采购设备、图书及服务等，改善教学硬件设施，满足教学、科研及日常办公需求；三是以建设绿色园林人文校园为目标，通过学校基础设施建设、修缮改造等，改善办学条件，保障教学秩序；四是落实国家和云南省有关促进科技创新、赋予科研机构和人员更大自主权有关文件精神，提升学校科技服务与创新能力建设；五是依据国家和云南省有关加强地方债务及高校债务管理的规定，保障债务财务费用支付，保持学校良好信用。
其他人员支出项目年度绩效目标：一是在清理规范的基础上，编外用工数量总体控制，以确保学校建设和发展需要。二是编外用工结构更加优化、效益质量保持提高，计划逐步将负责保卫、公寓管理、后勤服务等业务以购买服务方式外包；三是健全编外用工体制机制建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西南林业大学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：学校为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西南林业大学资产总额3,185,222,864.83元，其中，流动资产384,308,128.74元；固定资产原值3,342,794,745.42元，固定资产累计折旧1,040,881,126.59元，固定资产净值2,301,913,618.83元；对外投资及有价证券12,012.00元；在建工程205,371,148.36元；无形资产原值404,836,559.20元，无形资产累计摊销112,344,878.48元，无形资产净值292,491,680.72元；其他资产1,126,276.18元。与上年相比，本年资产总额增加505,539,409.77元，其中固定资产增加1,408,294,408.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值579,550元；报废报损资产1781项，账面原值4,832,942.96元，实现资产处置收入826,800.71元；资产使用收入6,040,921.50元，其中出租资产11,683.95平方米，资产出租收入6,040,921.50元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数据。
附件：西南林业大学预算公开目录附表
