一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
- 坚持“立足云南、依托西南、面向全国、辐射东南亚”的办学定位，秉承“树木树人、至真至善”的校训，致力于培养“品德、知识、技能、个性”为一体，具有实践能力和创新精神的应用型高素质人才。
- 坚持“教学立校、科研强校、人才兴校”的办学宗旨，不断加强学科专业建设。学校设有博士后科研流动站3个，一级学科博士点3个，一级学科硕士点13个，专业硕士学位点5个，国家林业局重点学科6个，国家林业局重点（培育）学科1个，省级重点学科5个，本科专业74个。
- 高度重视科学研究工作，认真贯彻执行校党委提出的“教学科研并重，科研促进人才培养和社会服务”的发展思路，近年来在科研平台建设、科研项目数量层次、科研奖项、科研经费总量等方面均有较大突破。
- 始终以服务社会为己任，坚持产学研结合的办学方向，发挥区域、行业和学科优势，在生物多样性与自然保护区管理、森林培育、森林保护、竹藤研究、木质科学与技术、高原湿地等方面在国内有一定优势，一些领域居于国内同类研究前沿；在园林规划设计、生态旅游等领域具有明显的区域特色；在蚁类、鸟类、鱼类等方面研究取得突出成绩，社会影响日益扩大。
- 重视国际合作与交流，学校所有本科专业均面向国外和港澳台地区招收留学生。
- 承办上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
西南林业大学内设机构、党务群团部门、教学单位、科研机构和教辅及特设单位。分别为：
内设机构：党委办公室（校办公室）、党委组织部、党委宣传部（思想政治工作部）、党委统战部、纪委办公室（监察室）、学生工作部（学生工作处、武装部）、人事处、教务处、审计处、科技处、财务处、保卫处、对外合作交流处、国有资产管理处、基建处、离退休工作处、发展规划处。
党务群团部门: 校纪委、巡察办公室、机关党委、离退休工作处党委、校工会、校团委。
教学单位：林学院、园林学院、材料科学与工程学院、设计学院、大数据与智能工程学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、土木工程学院、文法学院、汽车与交通学院、机械与制造工程学院、生命科学学院、生态与水土保持学院、生态旅游学院、地理学院、化学工程学院、生物多样性保护与利用学院、数理学院、轻工与食品工程学院、湿地学院、消防学院、体育学院、艺术学院、马克思主义学院、继续教育学院（职业技术学院）（农林干部学院）、国际学院、研究生院、城市科技学院。
科研机构:国家高原湿地研究中心、云南生物多样性研究院、国家林业局木材与木竹制品质量检验检测中心、教育部省部共建西南山地森林资源保育与利用重点实验室、国家林业局西南地区生物多样性保育重点实验室、云南省森林灾害预警与控制重点实验室、云南省木材胶黏剂及胶合制品重点实验室、绿色发展研究院、西南石漠化研究院、竹藤研究院、天麻研究院、大数据与人工智能研究院、国家林业局风景园林工程技术研究中心、园林园艺花卉中心、土壤修复研究中心、水科学工程中心。
教辅及特设单位: 图书馆、标本馆、档案馆、校友办公室、学报编辑部、就业指导与服务中心、创新创业学院、教学质量监控中心（评估办公室）、社会科学管理办公室、后勤服务集团、预算中心、后勤管理办公室、大数据与云计算中心、实验设备管理中心、科技开发服务办公室（扶贫办公室）、云南西南林大科技开发有限公司、林业调查规划设计研究院、亚太森林组织昆明培训中心/亚太林业研究院、亚太林学院、筇竹研究院、大关县竹产业发展研究院、城市设计院、森林城市研究院。
（三）重点工作概述
1．推进全面从严治党，不断提高党的建设质量。加强政治建设，强化思想武装，夯实基层党建，加强干部队伍建设，推进党风廉政建设，加强思想政治工作，着力抓好意识形态工作，优化学生管理服务工作，做好统战群团老干工作。
2．深入推进内涵发展，不断增强综合办学实力。建设一流本科，提高研究生培养质量，做好招生就业工作，推进“双一流”建设，提升科研创新水平，加强师资队伍建设，提高开放办学水平。
3．加快条件保障建设，不断提升服务支撑能力。深化综合改革，推进依法治校，建设数字西林，加快基础设施建设步伐，加强财务管理及内部审计工作，优化资源配置，提升后勤保障能力，打造平安校园。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个，为财政补助事业单位。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制1,239人，其中事业编制1,239人。在职实有1,213人，其中财政全供养1,213人。
离退休人员452人，其中： 离休10人，退休442人。
车辆编制33辆，编制内实有车辆28辆。按照云办通〔2018〕31号文件要求，我校2019年进行公务用车制度改革后，拟保留公务用车9辆。
三、预算单位收入预算情况
（一）财务收入预算情况
2019年单位财务总收入预算 48,387.91万元，其中：一般公共预算财政拨款39,836.91万元，事业收入预算4,555万元，经营收入预算3,010万元，其他收入预算964万元，上年结转预算22万元。
（二）财政拨款收入预算情况
2019年单位财政拨款收入预算39,858.91万元，其中：本年收入预算39,836.21万元，上年结转预算22万元。本年收入预算中，一般公共预算财政拨款39,836.21万元（本级财力21,812.91万元，收费成本补偿10万元，财政专户管理的收入预算18,014万元）。
2019年单位总支出预算48,387.91万元。其中：基本支出预算39,040.91万元，项目支出预算9,347万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育预算34,624.24万元，其中：基本支出预算27,977.24万元，主要用于学校人员工资和公用经费（包括财政专户管理的教育收费用于弥补学校基本支出不足部分）；项目支出预算6,647万元，主要用于学校教学科研运行运转及教育收费成本专项资金。
社会保障和就业支出-事业单位离退休-事业单位离退休预算26.67万元，均为基本支出，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-事业单位-事业单位基本养老保险缴费支出预算2,220.00万元，均为基本支出，主要用于单位缴纳养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算888万元，均为基本支出，主要用于单位缴纳职业年金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算2,100万元，均为基本支出，主要用于单位缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出预算按经济科目分类情况
工资福利支出预算26,728.50万元（其中：基本支出26,719万元，项目支出9.5万元）。
商品和服务支出预算4,810.41万元（其中：基本支出4,409.91万元，项目支出400.5万元）。
对个人和家庭补助支出预算2,105万元（其中：基本支出2,105万元，项目支出0万元）。
债务利息及费用支出预算2,400万元（其中：基本支出0万元，项目支出2,400万元）。
资本性支出（基本建设）预算400万元（其中：基本支出0万元，项目支出400万元）。
资本性支出预算3,415万元（其中：基本支出0万元，项目支出3,415万元）。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及仪器设备、图书、服务、维修等采购项目9个，采购预算资金3,415万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款安排的“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2019年“三公”经费预算（财政拨款安排）35万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费20万元（其中，公务用车运行维护费支出20万元）和公务接待费15万元。2019年部门“三公”经费预算数比2018年减少40万元，减幅53.33%，主要原因是学校按照有关规定纳入公务用车改革后，公务用车减少、相应公务用车运行维护费预算减少。
（二）基本支出与上年对比情况
2019年基本支出预算39,040.91万元，比2018年增加77.23万元，增幅0.2%，原因是学校学生规模增加、相应生均拨款增加。
（三）项目支出与上年对比情况
2019年项目支出预算9,325万元，比2018年减少560万元，减幅5.67%，原因是2019年根据学校财力减少校区建设项目经费预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
- 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
- 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
- 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开学校截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
学校按照上级主管部门要求，草拟了《西南林业大学预算绩效管理办法》和《西南林业大学预算绩效评价实施细则》，成立了学校预算支出绩效评价领导小组，并就部门预算、项目支出预算和校内预算年度结束后开展绩效自评，逐渐完善全过程预算绩效管理体系，提高预算资金使用效率。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，西南林业大学2019-2021年的整体支出绩效总目标为：一是学校生均拨款不低于12000元，生均财政拨款总额提高至22000万元以上。
二是学校全日制在校学生办学规模扩大到20000万人以上，并实现不断增长。三是学校办学促进学校改善办学条件、提高教学质量水平，力争学生对本省高等教育满意度提升，更好地服务经济社会发展。四是推进学校综合实力进一步提升，学校高原学科建设和争取进入省属一流大学取得进展。
五是促进学校改善办学条件、提高教学质量水平，力争学生对我省高等教育满意度达到80%以上。
附件：西南林业大学预算公开情况表
西南林业大学
2019年3月11日
