目录

第一部分 西南林业大学2018年部门预算编制说明

第二部分 西南林业大学2018年部门预算附表

一、财务收支预算总表

二、财政拨款收支预算总表

三、财政拨款支出明细表

四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

五、基本支出预算表

六、政府采购预算表

西南林业大学2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要工作职责

1. 坚持“立足云南、依托西南、面向全国、辐射东南亚”的办学定位，秉承“树木树人、至真至善”的校训，致力于培养“品德、知识、技能、个性”为一体，具有实践能力和创新精神的应用型高素质人才。
2. 坚持“教学立校、科研强校、人才兴校”的办学宗旨，不断加强学科专业建设。具有3个一级学科博士授予权，有一级学科硕士点 11个，二级学科硕士点54个，专业硕士学位点4个， 11个一级学科被列入省硕士学位授权点“十二五”建设规划、2个一级学科被列为“十二五”省级优势特色重点建设学科，林学一级学科被列为省院省校教育合作咨询共建重点学科。国家林业局重点学科2个，省级挂牌重点学科5个，本科专业及方向72个。
3. 高度重视科学研究工作，认真贯彻执行校党委提出的“教学科研并重，科研促进人才培养和社会服务”的发展思路，近年来在科研平台建设、科研项目数量层次、科研奖项、科研经费总量等方面均有较大突破。
4. 始终以服务社会为己任，坚持产学研结合的办学方向，发挥区域、行业和学科优势，在生物多样性与自然保护区管理、森林培育、森林保护、竹藤研究、木质科学与技术、高原湿地等方面在国内有一定优势，一些领域居于国内同类研究前沿；在园林规划设计、生态旅游等领域具有明显的区域特色；在蚁类、鸟类、鱼类等方面研究取得突出成绩，社会影响日益扩大。
5. 重视国际合作与交流，学校所有本科专业均面向国外和港澳台地区招收留学生。
6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西南林业大学内设机构，主要包括党务群团部门、行政部处室、教学单位、科研机构和教辅及特设单位。分别为：

党务群团部门：校纪委、巡察办公室、机关党委、离退休工作处党委、校工会、校团委。

行政部处室: 党委办公室（校办公室）、党委组织部、党委宣传部（思想政治工作部）、党委统战部、纪委办公室（监察室）、学生工作部（学生工作处、武装部）、人事处、教务处、审计处、科技处、财务处、保卫处、对外合作交流处、国有资产管理处、基建处、离退休工作处、发展规划处。

教学单位：林学院、园林学院、材料科学与工程学院、设计学院、大数据与智能工程学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、土木工程学院、文法学院、汽车与交通学院、机械与制造工程学院、生命科学学院、生态与水土保持学院、生态旅游学院、地理学院、化学工程学院、生物多样性保护与利用学院、数理学院、轻工与食品工程学院、湿地学院、消防学院、体育学院、艺术学院、马克思主义学院、继续教育学院（职业技术学院）（农林干部学院）、国际学院、研究生院、城市科技学院。

科研机构: 独立建制科研机构，包括绿色发展研究院和森林城市研究院。学院所属科研机构，包括国家高原湿地研究中心、云南生物多样性研究院、国家林业局木材与木竹制品质量检验检测中心、教育部省部共建西南山地森林资源保育与利用重点实验室、国家林业局西南地区生物多样性保育重点实验室、云南省森林灾害预警与控制重点实验室、云南省木材胶黏剂及胶合制品重点实验室、西南石漠化研究院、竹藤研究院、天麻研究院、大数据与人工智能研究院、国家林业局风景园林工程技术研究中心、园林园艺花卉中心、土壤修复研究中心、水科学工程中心。

教辅及特设单位: 图书馆、标本馆、档案馆、校友办公室、学报编辑部、就业指导与服务中心、创新创业学院、教学质量监控中心（评估办公室）、社会科学管理办公室、后勤服务集团、预算中心、后勤管理办公室、大数据与云计算中心、实验设备管理中心、科技开发服务办公室（扶贫办公室）、林业调查规划设计研究院、亚太森林组织昆明培训中心/亚太林业研究院、亚太林学院、筇竹研究院、大关县竹产业发展研究院、城市设计院。

（三）重点工作概述

1. 推进全面从严治党，切实加强党的建设。大力强化理论武装，加强党的政治建设，加强党的思想建设，加强干部队伍建设，加强基层组织建设，加强党的作风建设，加强纪律规矩建设。，加强反腐倡廉建设，加强统战群团工作
2. 强化教育使命担当，提高人才培养质量。深化本科教学改革，提高研究生培养质量，提升创新创业能力和水平。
3. 提升科技创新水平，增强社会服务能力。积极推进科研创新，提升科学研究水平，拓展社会服务职能。
4. 大力推进学科建设，实现更好更快发展。加强学科建设统筹，搞好学位点建设工作。
5. 深化对外交流合作，提高开放办学水平。开展国际交流合作，加强校地校企合作。
6. 推动人事综合改革，建设一流师资队伍。持续推进人事改革，做好人才引进工作，加强师资队伍建设。
7. 推进内部管理改革，强化办学治校保障。全面推进依法治校，提高当家理财水平，规范国有资产管理，提升后勤保障能力，着力改善办学条件，维护校园安全稳定，加快信息化建设。

二、基本情况

2018年编制预算的单位1个。截止2017年11月预算编制信息统计，基本情况如下：

在职人员编制1,239人，其中事业编制1,239人。在职实有1,219人，其中财政全供养1,219人。

离退休人员438人，其中： 离休10人，退休428人。

车辆编制33辆，编制内实有车辆28辆。

基本信息情况如下：

三、预算收入情况

（一）财务收入情况

2018年财务总收入 50,012.68万元，其中：一般公共预算财政拨款37,629.40万元，事业收入9,239.00万元，经营收入0万元，其他收入3,144.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入37,629.40万元，其中：本年收入36,465.40万元，上年结转1,164.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,465.40万元（本级财力18,465.40万元，财政专户管理的收入18,000.00万元）。收入情况表如下：

四、预算支出情况

2018年预算总支出50,012.68万元。其中：基本支出38,963.68万元，项目支出11,049.00万元。

财政拨款安排的支出 18,465.40万元，财政专户管理的收入安排的支出18,000.00万元，事业收入安排的支出9,239.00万元，其他收入安排的支出3,144.28万元。支出情况表如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育14,038.72万元，均为基本支出，主要用于学校人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-事业单位离退休26.68万元，均为基本支出，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-事业单位-事业单位基本养老保险缴费支出2,200.00万元，均为基本支出，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,200.00万元，均为基本支出，主要用于单位缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，包括：工资福利支出16,607.40万元，商品和服务支出1,858.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及仪器设备、图书、服务、维修等采购内容，预算资金2,150.00万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年对比情况

2018年基本支出38,963.68万元，比2017年增加2,815.73万元，增幅7.79%，增减变化的原因：一是高等学校实行生均拨款制度，学生数较上年增加；二是2017年省级单位统一调整工资薪酬政策。

（二）项目支出与上年对比情况

2018年项目支出9,885.00万元，比2017年增加2,000.00万元，增幅25.36%，增减变化的原因：增加学校中西部二期教学综合实验实训建设项目等校区建设项目投入经费。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开学校截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三） 财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018年财政拨款安排的“三公”经费预算75.00万元，其中：安排公务用车运行维护费60.00万元，公务接待费15.00万元。财政拨款“三公”经费预算情况如下：

附件：西南林业大学预算附表

西南林业大学

2018年4月3日