西南林业大学2021年预算公开目录
第一部分 西南林业大学2021年部门预算编制说明
第二部分 西南林业大学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西南林业大学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
- 坚持“立足云南、服务西南、面向全国、辐射南亚东南亚”的办学定位，秉承“树木树人、至真至善”的校训，致力于培养“品德、知识、技能、个性”为一体，具有实践能力和创新精神的应用型高素质人才。
- 坚持“教学立校、科研强校、服务兴校、依法治校”的办学方略，不断加强学科专业建设，全面提升学科建设水平，着力提高学科在人才培养、科学研究和社会服务方面的关键支撑作用。
- 高度重视科学研究工作，认真贯彻执行校党委提出的“教学科研并重，科研促进人才培养和社会服务”的发展思路，近年来在科研平台建设、科研项目数量层次、科研奖项、科研经费总量等方面均有较大突破。
- 始终以服务社会为己任，坚持产学研结合的办学方向，发挥区域、行业和学科优势，在生物多样性与自然保护区管理、森林培育、森林保护、竹藤研究、木质科学与技术、高原湿地等方面在国内有一定优势，一些领域居于国内同类研究前沿；在园林规划设计、生态旅游等领域具有明显的区域特色；在蚁类、鸟类、鱼类等方面研究取得突出成绩，社会影响日益扩大。
- 强化开放办学意识、合作办学观念和教育国际化办学理念，不断提升组织和参与合作办学、人才联合培养和国际交流合作的能力。
- 承办上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
西南林业大学内设机构，主要包括党政管理机构18个、党务群团组织4个、教学机构23个、科研机构12个、直属、教辅机构8个和附属机构4个。具体设置为：
党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。
党务群团组织:校工会、校团委、机关党委、离退休工作处党委。
教学机构：林学院（亚太林学院）、材料科学与工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、化学工程学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）、国际学院、研究生院（研究生工作部）。
科研机构: 西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室、竹藤科学研究院、云南生物多样性研究院、国家生物质材料国际联合研究中心、林业生物质资源高效利用技术国家地方联合工程研究中心、西南地区林业生物质资源高效利用重点实验室、园林园艺研究院、国家高原湿地研究中心、生态与环境研究院、大数据与人工智能研究院、西南生态文明研究中心、绿色发展研究院。
直属、教辅机构: 标本馆、图书馆、档案馆（校史馆）、社会科学管理办公室、信息化技术中心、学报编辑部、亚太森林组织昆明培训中心、扶贫办公室。
附属机构：后勤服务集团、云南大学附属中学西林分校、云南西南林大科技开发有限公司、西南林业大学城市设计院。
（三）重点工作概述
1．坚持政治建设统领，牢牢把握社会主义办学方向。加强理论武装；加强思想政治工作；加强干部队伍和基层党组织建设；深化全面从严治党；加强学生素质教育；做好统战群团老干和校友工作；抓好常态化疫情防控。
2．提升内涵建设，落实立德树人根本任务。编制“十四五”规划；推进“双一流”建设；深化本科教育教学内涵建设；优化研究生培养体系；打造高水平师资队伍；提升科学研究水平；提高交流合作质量；抓好招生就业工作。
3．夯实支撑保障体系，突出协调发展。提高资金使用效益；健全内部控制体系；提升校园管理与服务效能；深化校园文化内涵；建设平安校园；加强基础建设；建设数字校园；推进治理体系和治理能力现代化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政差额拨款单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,279人，其中事业编制1,279人。在职实有1,214人，其中财政全额保障1,214人。
离退休人员466人，其中：离休8人，退休458人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入65,623.88万元，其中：一般公共预算33,623.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入19,000.00万元，事业收入6,500.00万元，事业单位经营收入4,000.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,500.00万元。
与上年对比增加4,950.93万元，其中一般公共预算财政拨款增加2,713.20万元，财政专户管理的收入增加600.00万元，事业单位经营收入增加750.00万元，其他收入增加389.00万元，上年结转结余增加498.73万元。主要原因分析：一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入。二是学校招生规模不断增加，按在校生人数安排的省属高校生均经费增加，同时财政专户管理的收入增加。三是由于疫情影响逐步减弱，2021年事业经营收入略有增长。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入33,623.88万元，其中：本年收入33,107.60万元，上年结转收入516.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,107.60万元（本级财力33,107.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加3,211.93万元，其中：本级财力安排增加2,713.20万元，上年结转增加498.73万元。主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。二是2021年学校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加。
2021年部门预算总支出65,623.88万元。财政拨款安排支出33,107.60万元，其中：基本支出33,107.60万元，与上年对比增加2,713.20万元，主要原因分析：学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育预算26,483.40万元，主要用于学校人员工资和公用经费,本专科高校生均专项资金、普通高校学生资助补助经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休125.44万元，主要用于单位离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,000.00万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,000.00万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗755.25万元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助477.18万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66.33万元，主要用于单位缴纳医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,200.00万元，主要用于单位缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资6,000.00万元（其中：基本支出6,000.00万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴3,800.00万元（其中：基本支出3,800.00万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资8,700.00万元（其中：基本支出8,700.00万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费2,000.00万元（其中：基本支出2,000.00万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费1,000.00万元（其中：基本支出1,000.00万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费669.16万元（其中：基本支出669.16万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费477.18万元（其中：基本支出477.18万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费66.33万元（其中：基本支出66.33万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金2,200.00万元（其中：基本支出2,200.00万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出896.16万元（其中：基本支出896.16万元，项目支出0.00万元）。
办公费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）。
印刷费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）。
手续费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
水费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出0.00万元）。
电费600.00万元（其中：基本支出600.00万元，项目支出0.00万元）。
邮电费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。
物业管理费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）。
差旅费600.00万元（其中：基本支出600.00万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出0.00万元）。
租赁费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）。
会议费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。
培训费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。
公务接待费3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0.00万元）。
专用材料费600.00万元（其中：基本支出600.00万元，项目支出0.00万元）。
劳务费3,600.00万元（其中：基本支出3,600.00万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费16.55万元（其中：基本支出16.55万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出251.56万元（其中：基本支出251.56万元，项目支出0.00万元）。
离休费97.25万元（其中：基本支出97.25万元）。
生活补助242.00万元（其中：基本支出242.00万元，项目支出0.00万元）。
医疗费补助86.09万元（其中：基本支出86.09万元，项目支出0.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金3,185.00万元，其中：政府采购货物预算1,390.00万元、政府采购服务预算995.00万元、政府采购工程预算800.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西南林业大学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.87万元，较上年减少14.08万元，下降41.47%，具体变动情况如下：
西南林业大学部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。
增减变化原因：因公出国（境）费预算与上年持平。
西南林业大学部门2021年公务接待费预算为3.32万元，较上年减少11.23万元，下降77.18%。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。
西南林业大学部门2021年公务用车购置及运行维护费预算为16.55万元，较上年减少2.85万元，下降14.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.55万元，较上年减少2.85万元，下降14.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：单位车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
西南林业大学制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，西南林业大学制定了2021-2023年整体支出绩效总目标。2021年西南林业大学部门整体绩效目标：一是全日制在校学生办学规模稳定在2.2万人以上;二是当年科技服务经费总额大于8000万元；三是推进学校“3+2+1”重点学科建设计划实施，支持学校博士点硕士点建设；四是推动学校一流本科教育行动计划实施；五是改善学校办学条件，提升学校办学实力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4．参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5．“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：西南林业大学2021年部门预算表
