第一部分 西南林业大学概况
一、基本情况
（一）主要职能
学校坚持“立足云南、依托西南、面向全国、辐射东南亚”的办学定位，秉承“树木树人、至真至善”的校训，致力于培养“品德、知识、技能、个性”为一体，具有实践能力和创新精神的应用型高素质人才。学校坚持“教学立校、科研强校、人才兴校”的办学方略，不断加强学科专业建设。学校高度重视科学研究工作，始终以服务社会为己任，坚持产学研结合的办学方向，发挥区域、行业和学科优势。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，是党的十九大召开之年，是贯彻省第十次党代会精神、落实校第二次党代会确定目标任务的开局之年，一年来，学校党委、行政认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实中央、省委省政府和省委高校工委省教育厅的部署要求，团结带领广大党员、干部和师生员工，改革创新、克难进取，同心协力、奋发有为，推进党的建设、教学建设、学科建设、队伍建设、条件建设和综合改革各项工作取得新的进展，形成了政治生态良好、发展态势向好的新局面。
1.人才培养取得新成绩
突出人才培养之根本，积极推进本科教学改革，已形成《教学综合改革方案》讨论稿，出台《2017年度招生录取多元化人才选拔体制改革工作方案（试行）》，针对专升本统一招生录取工作，探索“文化素质+职业技能”的考评办法，首批试点专业为园林专业，探索多元化招生录取制度，着力构建更为完善的人才选拔、人才培养机制。
突出教学质量建设，开展本科教学审核评估整改工作，加强教学督导和教学质量监控。突出高层次人才培养，研究生教育不断加强。
2.学生工作凸显新亮点
学生创新创业和学科竞赛成绩突出，创新创业学院正式运转，实施“双创十个一”工程，建立双创平台，聘请双创导师，开设必修课《大学生创业基础》，学生双创能力和参创率明显提高。招生就业工作实现新突破，年终就业率提高，学生满意度进一步提升。
3.科研工作取得新成果
创新科研体制机制，明确了发展理念、发展目标、主要任务和发展举措。平台建设获得突破，团队建设成绩明显，科研成果大幅增加。
4.学科建设构建新格局
制定实施《“十三五”学科结构和学院架构调整方案》，以主动服务国家发展战略需要、云南跨越发展需求为导向，坚持“扬优、扶重、育特、建新”方针，努力把西林建成学科门类更为齐全、学科支撑力更强、社会服务面更广的多科性大学。
5.队伍建设取得新成效
人事管理制度改革持续推进，建立以专业技术人员分类为基础的职称评审机制，有效促进我校各类专业技术人员的积极性、主动性和创造性，充分发挥职称管理的导向和激励作用。
6.开放办学取得新进展
对外交流合作取得新成就，扩大了学校的知名度，提升了学校国际影响力。
7.扶贫工作推出新举措
编制《脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作规划(2016—2019年)》，实施“六个到村到户”工程。切实解决现实困难，教育精准扶贫取得实效。
8.条件保障取得新突破
财务管理工作创新，国有资产管理规范有序，后勤服务保障在不断改善，图书馆服务质量和水平不断提升。
9.教师福利有了新提高
福利待遇持续加强，为教职工办实事、做好事、解难题。
10.安全稳定呈现新局面
持续营造和谐稳定校园环境，认真贯彻落实省委省政府和省委高校工委关于校园安全和维护稳定工作的各类会议和文件精神，校园及周边治安环境进一步改善。学校保密工作再上新台阶，被省保密局评为优秀。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
本套决算编报范围包括列入2017年度部门预算编报范围的西南林业大学一级核算财务报表、后勤财务中心二级核算财务报表。
填报口径为根据上级主管部门要求以及《2017年政府收支分类科目》进行编报，并与2016年决算相衔接。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西南林业大学2017年度末事业编制数1239人，实有编制人数1215人。离退休人员444人。其中：离休10人，退休434人。
车辆编制33辆，实有车辆34辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政专户管理资金收入支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西南林业大学2017年度收入合计56480.91万元。其中：财政拨款收入34089.67万元，占总收入的60.36%；事业收入20660.56万元，占总收入的36.58%；其他收入1730.68万元，占总收入的3.06%。与2016年总收入45390.73万元相比增加11090.18万元，增长率为24.43％。主要为财政拨款收入、科研事业收入增加。
二、支出决算情况说明
西南林业大学2017年度支出合计52010.48万元。其中：基本支出31816.30万元，占总支出的61.17%；项目支出20194.18万元，占总支出的38.83％；与2016年度总支出53873.08万元相比减少1862.60万元，减少率为3.46%，主要原因为工资福利支出减少、其他资本性支出减少、债务利息减少。
（一）基本支出情况
2017年度基本支出31816.30万元。与上年相比减少1591.53万元，相对减少率0.84%,主要原因是对个人和家庭的补助减少。
其中：工资福利支出21237.91万元，占基本支出的66.75％；商品和服务支出6977.08万元，占基本支出的21.93％；对个人和家庭的补助3601.31万元，占基本支出的11.32%。
（二）项目支出情况
2017年度项目支出20194.18万元。与上年相比减少271.07万元，相对减少率为0.84%，主要原因为化债项目支出减少。
其中：工资福利支出422.11万元，占项目支出的2.09％；商品和服务支出9608.80万元，占项目支出47.58％；对个人和家庭的补助3809.62万元，占项目支出的18.87%，债务利息支出2269.77万元，占项目支出11.24%；基建支出606.16万元，占项目支出3.00%；其它资本性支出3477.72万元，占项目支出17.22%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出30955.05万元,其中基本支出18500.37万元，占一般公共预算财政拨款支出59.77%，项目支出12454.68万元，占一般公共预算财政拨款支出40.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出30.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要是禁毒管理支出；
2.教育支出30064.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。主要为高校生均经费、学生奖助学金、高等教育发展专项以及中央财政支持地方高校发展专项；
3.科学技术支出593.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于科学技术研究支出；
4.社会保障和就业支出228.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于离退休人员支出；
5.节能环保支出36.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于节能环保方向的研究及设施改善支出；
6.农林水支出1.47万元，主要用于农林水方面的研究支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017年年初“三公”经费财政拨款预算数330.00万元(根据审核要求，按照年初预算批复数填列)，包括因公出国（境）费30万元，公务用车购置费及运行维护费110万元，公务接待费190.00万元。
2017年“三公”经费财政拨款安排的支出129.67万元，其中因公出国（境）费56.36万元、公务用车购置及运行维护费59.45万元（其中公务用车购置0万元）、公务接待费13.86万元。与2016年“三公”经费财政拨款安排的支出相比增加2.56万元，增加率2.01%，其中因公出国（境）费增加4.72万元，增加率9.14%，主要为不纳入限量管理的学术交流出国增加；公务用车购置及运行维护费减少0.55万元，减少率0.92%；公务接待费减少1.61万元，减少率10.41%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1.因公出国（境）费支出56.36万元。全年安排因公出国（境）团组12个，累计22人次。主要为校际交流及学习、学术交流及访问。
2.公务用车运行维护费支出59.45万元。主要用于学校相关部门到各业务主管部门、昆明市办理公务所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13.86万元。全年安排国内公务接待99批次、1666人次。其中国内公务接待中的外事接待16批次、133人次，共4.94万元。主要用于泰国、俄罗斯、发过等国家校际学术交流互访、中外合作办学接洽等发生的外宾接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指学校工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2．“三公”经费决算数：指学校当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指学校从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业收入是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的教育事业收入、科研事业收入等。
3.上级补助收入：指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.经营收入：经营收入是指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：其它收入是指学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等、以及学校从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。
7.基本支出：指学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
8.项目支出：指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出：指学校在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出：填列学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
西南林业大学
2018年9月5日
西南林业大学2017年决算公开
